104年「愛滋感染者全人式照護」 勸募活動 財物使用計畫書
財團法人台灣關愛基金會
2015(104)年「愛滋感染者全人式照護」
勸募活動 財物使用計畫書
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一、計畫目標：
- 聘僱專業人力協助關愛之家管理中途之家照護個案之工作；同時籌設兒少安置機構及成人長期照護中心，並向所屬主管機關申請立案及開辦各項工作，提供愛滋重症病患更完善的長期照護環境。
- 推動愛滋防治教育、生命教育、反毒教育、健康教育、健走及呼吸保健法等強健身心活動事項。接受校園、社區及民間企業或團體申請或邀約，舉辦至少200場次以上。
- 開設及經營關愛小舖二手商品跳蚤市集庇護商店，聘雇專職人員管理庇護商店、優先培訓及提供愛滋個案就業機會，進而輔導個案獨立自主及外展就業。
- 針對北、中、南、東各區公、私立護理之家、養護機構、長照中心護理師、照服員、社工及主任為主要對象，辦理愛滋照護工作坊，與愛滋指定醫院合作，指導醫院、機構及社區照顧之資源連結，分享關愛之家在愛滋重症照護多年的經驗，期盼各機構皆能接納愛滋個案，並投入實際長期照護的工作。
- 結合民間企業或團體合作，對一般社會大眾舉辦公益講座，擴大認識愛滋、了解愛滋、預防愛滋、接納愛滋，共同參與愛滋防治工作並進而認同關愛之家的服務理念。
- 透過志工說明會及培訓課程，讓有意願參與愛滋志工服務者更深層了解自我並發揮專長投入愛滋志願服務工作。
- 積極參與國際性愛滋會議、防治、宣導、援助、照護工作及各項交流活動。
- 與民間企業或團體透過舉辦愛滋相關會議、藝文、講座、園遊會…等活動，義賣、義演等宣傳活動，以募集本會經費。
二、目的：
- 遵循本會宗旨，不分年齡、性別、種族、國籍與宗教的限制，提供無依的嬰幼兒、兒童、少年、愛滋感染者及病友一個安全友善的全人是社區家庭照顧環境。
- 本會在籌設兒少及成人長照機構立案與營運的過程，更需要社會大眾的支持與協助，才能長久持續下去。因此，本會期待透過各式媒體、廣告、宣導、DM、海報、網站、零錢捐、放置募款箱、募款晚會、義賣……等宣傳方式，向社會大眾進行募款，及和眾人的力量，用愛與行動，關懷愛滋感染者。並藉由勸募活動及業務計畫落實執行，讓愛滋感染者，可以得到持續且穩定的長期照護。
三、工作內容及服務對象
(一)工作內容：
- 基金會年度日常營運：本會年度日常營運行政相關費用，包括人事費、辦公費、業務費、雜費及各項專案計畫支出…等常態開銷。
- 業務專案計畫及預算編列：
(1). 關愛家園兒少安置及照護服務專案。
(2). 關愛家園成人安置及照護中心服務專案。
(3). 愛滋、反毒、生命教育及全民深呼吸健康管理宣導專案。
(4). 關愛小舖二手商品跳蚤市集庇護商店專案。
(5). 愛滋照護工作坊專案。
(6). 國際事務專案。
(7). 募款活動專案。
(二)服務對象：
1. 海內外愛滋感染者、感染者家屬及受愛滋影響兒童與家庭。
2. 有意願投入愛滋志願服務工作者。
3. 各級校園學生。
4. 一般社會大眾。
四、預定勸募金額：新台幣貳仟貳佰壹拾叁萬叁仟叁佰肆拾捌元整(NT$22,133,348元)。
五、預定使用標的：
參照本會 2015(104)年度業務計畫預算書
| 科 目 | 預算數 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
科
|
款
|
目
|
名稱 | ||
|
2
|
1
|
人事費 |
2,939,156
|
含薪資、勞健保、福利、年終獎金…等相關費用 | |
|
2
|
辦公費 |
932,000
|
辦理日常會務之必要支出，包括辦公室租金、設備及行政管理…等相關費用 | ||
|
3
|
業務費 |
140,000
|
辦理日常會務、業務推展及職工在職訓練…等相關費用 | ||
|
小 計
|
4,011,156
|
各項金額將依最後實際之支出報核 | |||
|
2
|
4
|
1
|
關愛家園兒少安置及照護服務專案 |
3,918,400
|
1.投入社工、護理師、保育員、勞務員…等專業人力執行服務工作，協助管理關愛之家高雄婦幼中途之家。 2. 高雄關愛家園兒少機構立案申請及房舍與設施設備修繕。 3. 協尋其他符合兒少安置立案條件之房舍。 |
|
2
|
關愛家園成人安置及照護中心服務專案 |
9,156,404
|
1.聘請社工師、社工員、心理諮商師、護理師、照顧服務員、勞務員…等專職及專業人員協助關愛之家管理成人中途之家及個案服務工作。 2.協尋其他符合主管機關立案要求之房舍。 3.成人個案一般生活照顧、緊急紓困及就醫就診協助。 4.成人個案心理諮商與輔導。 5.購置成人重症個案營養補充及日常生活照顧。 6.添購成人長期照護所需復健設備、器材及消耗性耗材。 7.培訓個案投入愛滋照護工作。 |
||
|
3
|
愛滋、反毒、生命教育及全民深呼吸健康管理宣導專案 |
1,585,032
|
1.統籌辦理關愛之家校園、社區、民間企業、團體「愛滋」、「反毒教育防治宣導」及「全民深呼吸健康管理運動」教育宣導業務。 2.年度工作目標至少200場次。 3.培訓個案參與教育宣導服務，分享生命故事。 4.配合位生福利部疾病管制署愛滋防治方案與、食品及藥品署毒品防制方案執行。 |
||
|
4
|
關愛小舖二手商品跳蚤市集庇護商店專案 |
1,958,356
|
1.優先聘僱弱勢及愛滋個案並輔導外展就業，另聘雇專職人員管理庇護商店之運作。並聘雇弱勢及愛滋個案並輔導就業。 2.輔導具行為能力個案經評估後已具備獨立性格及自主性高者，由社工進而輔導外展就業。 |
||
|
5
|
愛滋照護工作坊專案 |
308,000
|
1.針對北、中、南、東各區公、私立養護機構、長照中心護理師及照服員辦理愛滋照護工作指導及關愛之家照護經驗分享。 2.以公、私立安置照護機構工作人員為訓練優先對象。 3.配合位生福利部疾病管制署愛滋防治方案與。 |
||
|
6
|
國際事務專案 |
305,000
|
1.組團參加2015年尼泊爾亞太愛滋會議。 2.海外各服務工作站例行視察。 3.辦理國際交流活動。 4.執行海外受愛滋影響兒童資助計畫。 |
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|
7
|
募款活動專案 |
1,430,000
|
1.執行勸募活動計畫。 2.舉辦募款相關活動。 3.籌募本會執行業務常態運營所需經費。 |
||
|
小 計
|
18,661,192
|
各項金額將依最後實際之支出報核 | |||
|
總 計
|
38,704,672
|
||||
| 科 目 | 預算數 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
科
|
款
|
目
|
名稱 | ||
| 申請疾管署104年度愛滋教育方案補助 |
350,000
|
根據2014(103)年度申請位生福利部疾病管制署愛滋教育方案補助核撥金額預估 1.愛滋照護工作坊(200,000元) 2.愛滋宣導(150,000元) |
|||
| 本會104年度基金定存利息收入 |
189,000
|
基金30,000,000元銀行定存利息收入 | |||
|
小 計
|
539,000
|
2015(104)年度預期收入 | |||
|
總 計
|
22,133,348
|
勸募計畫目標金額 | |||
六、經費使用：依服務內容專款使用。
七、預定經費使用期限：104年1月15日起至104年12月31日止。
八、預期服務成效：
1. 關愛家園兒少安置及照護服務專案：
(1).高雄關愛中途之家按高雄市政府社會局輔導立案，進行硬體改善及維護完工後，隨即提出立案申請，積極爭取於104年度在取得設立許可後隨即開辦無依兒少安置業務。
(2).按照主管機關安置機構設立規定，完成應有人力編配。
(3).順利申請政府相關補助方案及籌募不足營運開銷。
(4).協尋其他符合兒少安置立案條件之房舍。
2.關愛家園成人安置及照護中心服務專案：
(1).協助關愛之家協會成人中途之家之管理並建置合理照護人力，並建立完善短、中、長期愛滋重症患者照護、安置體系。
(2).成為台灣北區愛滋機構及社區照護觀摩示範點。
(3).積極協尋其他符合主管機關立案要求之房舍。
3.愛滋、反毒、生命教育及全民深呼吸健康管理宣導專案：
(1).從偏鄉到都市各級學校開展宣導工作，進而與民間社團合作，將防治教育深入社區、一般企業與機關團體各族群，預計年度總場次至少達200場，受益人數達5萬人以上。
(2).激發深層同理心，藉由生命教育的分享中，得到感動而培養對於生命關懷的能力。以柔性訴求使學生知道毒癮者過來人的經驗，讓學生「體會」毒品的可怕以及深遠的影響，而做出正確的選擇。
(3).讓學生對於「愛滋病」本身產生「了解、消除歧視」以及「自我保護」的能力，而建立出經歷生命教育後的健全人格。
(4).藉由推廣全民深呼吸自我健康管理，遠離「亞健康」體態。
4.關愛小舖二手商品跳蚤市集庇護商店專案：
(1).優先聘僱具有自主能力且願意獨立的安置個案擔任店員，提供職業培訓，輔導個案外展就業，建立其獨立自主之信心，進而協助其早日回歸社會為目標。
(2).將民眾所捐贈家中閒置不用的物品都能再賦予第二生命，創造非凡的價值。
5.愛滋照護工作坊專案：
(1).藉由工作坊的課程，連結愛滋治療指定醫院、機構照護與社區照顧之資源整合，並分享關愛之家多年在愛滋重症病患長期照護工作的經驗。
(2).期盼進而促使各地公、私立護理之家、養護中心、長照中心護理師、照服員、社工及主任能夠接納愛滋個案，並投入實際長期照護的工作。
(3).辦理北、中、南各一場愛滋照護工作坊，目標受益人數約達300人。
6.海外事務專案：
(1).參加2015年尼泊爾亞太愛滋會議，與亞太地區各國官方或民間愛滋機構，交換長期照護愛滋病患者的經驗。
(2).確實督導海外各服務工作站例行性業務視察與督導。
(3).完善關愛之家海外受愛滋影響貧困兒童資助計畫的規劃與執行成效並期能擴大目前之影響力及服務範圍。
7.募款活動專案：
(1).透過各種傳媒、載具、義賣及相關公益活動…等方式，確實執行本會年度勸募活動計畫。
(2).順利募得本會104年度預算經費之缺口。
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勸募字號：衛部救字第1040101779號
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