【工作計畫】109年度工作計畫暨經費預算

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一、計畫依據：108年11月7日第三屆第六次董事會議

二、計畫內容：

工作項目 經費預算     (新臺幣元) 計畫內容 預期成果 備註
兒童照顧服務 37,644,000 一、文山婦幼中途之家
1.來到關愛之家的懷孕母親能進行完善的產檢，對於各項可預防之疾病能有效阻隔，且能負擔在醫院由醫師生產之相關開銷。
2.協助產婦、寶寶出生後相關所需各項自費醫療及產後照顧。
3.提供在台非本國籍及台灣弱勢家庭兒童奶粉、尿布、食品等日常生活所必需之用品，以及資源連結。
4.協助孩童在學齡階段能進入學校學習知識及社會連結，促進其情感及人際互動正向發展。
5.協助在台新住民婦女取得身分及後續資源連結。
二、南港關愛家園
1.完成擴充30位0-2歲床位。
2.安置個案能達成8成個案皆有公部門補助，並與公部門達成正向合作關係。
3.申請公司企業補助款項以及急難補助的支持。
4.生活照護：提供住所、活動空間及膳食，針對不同年齡嬰幼兒分別規劃照護。
5.心理及行為輔導：針對不同年齡層嬰幼兒給予不同生活及心理輔導，以滿足嬰幼兒生理／心理需要為首要照護原則。
6.健康管理服務：定期陪同嬰幼兒一般看診、健檢、預防接種、醫療復健、心智發展評估。
三、高雄關愛家園
1.生活照護：提供住所、活動空間及膳食，針對不同年齡嬰幼兒分別規劃照護。
2.心理及行為輔導：針對不同年齡層嬰幼兒給予不同生活及心理輔導，以滿足嬰幼兒生理／心理需要為首要照護原則。
3.健康管理服務：定期陪同嬰幼兒一般看診、小兒健檢、預防接種、醫療復健、心智發展評估，連結醫療資源，提供專業治療，增進發展狀況。
4.休閒活動：陪伴兒童每週外出運動或參與戶外活動。
5.返家準備：與原生家庭會面，聯繫感情，維持親子關係，做好返家準備。
6.協助轉介至收出養服務單位：協助轉介出養服務單位，讓無法返回原生家庭兒童被合適家庭收養。
7.離園家童關懷：離園1年內2個月電話關懷一次，了解孩童適應情況。
8.早期療育：依據發展篩檢量表，觀察孩童是否符合年齡之發展，有無特殊差異，媒合相關資源，協助孩童接受早期療育、醫療治療與追蹤。
9.兒少保護相關宣導：依據孩童年齡，辦理自我保護訓練，陪伴引導孩童看繪本學習。		 一、文山婦幼中途之家
1.每年預期達成60位孕產婦醫療協助及產後照顧。
2.預計達成1200人次外展孩童生活用品協助。
3.預計成120人次新住民兒童教育資源補助連結。
4.針對個別化需求，從旁觀察介入資源是否符合。
二、南港關愛家園
1.首年服務量達到300人次。
2.每週對於會內嬰幼童，進行一次的感統課程。
3.預計每季進行一場全院型災害預防演習。
三、高雄關愛家園
1.每月2次針對兒童進行衛教。
2.透過遊戲培養嬰幼兒認知發展、肢體動作發展、手部操作能力及語言發展。
3.園生接受醫療服務，每年達到總次數的三分之二。
4.每週2次陪伴兒童外出活動。
受愛滋影響人群照顧服務 32,712,000 一、台北及屏東成人中心服務目標包含：
1.聘雇社政醫療專業人員。
2.個案生活照顧、緊急紓困、就醫就診、心理諮商與輔導、購置營養品、添購長照復健設備器材。
3.優先聘僱弱勢及愛滋個案輔導就業。
二、新設長期照顧機構專案 ：
1.完成住宿型長照機構硬體設置與立案。
2.提供愛滋感染群體獲得完整並有配套機制全人服務，維持有尊嚴的生命延續。
3.使無依案主或家庭支持功能薄弱的案主，在日常生活起居物品需不虞匱乏，也能有足夠數量的專業人員提供服務及陪伴，使其無論在身心上皆能健全發展。
4.喚起社會安全網的支持，提升家庭支持度，讓案主在有能力的情況下可以回歸社會，提供其社會功能。		 一、台北及屏東成人中心服務目標包含：
1.收容人數：每月平均收容80人*30天=2,400人次以上。
2.方案提供伙食次數：每月平均收容80人*3次*30天=7,200人次以上。
3.醫療協助紓困費用支出：編列70萬元/年預算，以協助案主的就醫穩定。
4.協助醫療就醫：協助醫療就醫就診服務，可以讓案主持續接受醫藥治療，達到穩定病情，預期每月可提供服務次數達80次/月以上 。
5.社工提供社會服務：次數每月1次*80人=80人次以上。
6.穩定服藥：個管師協助抗愛滋藥物服藥規則性訓練服務，監督服藥情形，可以讓案主續接受穩定性規則服藥治療，預期穩定服藥之人數可佔總服藥人數之比例達90%以上。
7.團體活動：每月1次，透過各式各樣活動，給予個案接觸社會的機會，增加個案返回社區之意願。
8.就業輔導：有工作能力感染者提供工作資訊及轉介服務次數每月2次以上。
9.專業人員教育訓練：社工員及個管師每年教育訓練20小時以上。
二、新設長期照顧機構專案
1.首年服務量達到50人次。
2.預計每季進行一場全院型災害預防演習。
3.住民接受之抗病毒治療比例達95％以上。
校園愛滋防治宣導 1,369,000 一、前往校園辦理宣導活動100場，重點針對中學以上學生，包含大學生及教師。針對不同學制（普通中學、高級中學、大學、教師等）設計不同的教材，讓講師依據對象及需求彈性運用，宣講內容包含：愛滋基本知識（如三大傳染途徑）以及愛滋防治技能（如治療作為預防、安全性行為、保險套操作教學及篩檢資源連結，另針對高中以上學生，則會視情況給予預防性投藥基本概念）。
二、其中教育部所認定偏鄉學校，約有240間為中學以上學校，且關愛之家過去前往偏鄉學校宣講的經驗，偏鄉學校就讀學生之家庭，有過半為單親、失親、隔代教養（祖父母承擔養育責任）或於親友家寄讀等狀況，學生未成年懷孕也屢見不鮮。因此預計本方案至少提供40場給予偏鄉或缺乏資源之學校學生，佔本次方案場次數的40%。
三、計劃執行議題式教學法5場，以新的教學方式帶領課程，目標以國高中學校為主。		 一、講師及工作人員必須實際執行校園愛滋宣導。
二、講師皆能自行收集愛滋防治教育之素材，並且分享。
三、參與場次達標100場(偏鄉學校40場)。四、參與人數達標8,000人次。
國際交流事務 264,000 一、參加國際會議，宣傳本會工作接受新知。
二、進行國際交流及參訪活動，海外各服務工作站例行視察。		 一、出席國際會議，申請擺設攤位，做成會議出差報告。
二、安排1次國際交流參訪。
社會資源連結 2,570,000 開發與維繫既有社會資源；舉辦參與各類理念推廣活動等。 1.增加社會合作拜訪至少24家民間單位，並達到5家以上之理念推廣合作案。
2.增加100位長期支持者。
3.促成3則協助宣傳關愛之家的報導/專題/電視之理念推廣內容露出。
4.媒合志工參與至少70位。
合 計 74,559,000 　

 

三、年度經費預算：

項目

 

預算數

類別

名稱

1

經費收入

 

 

服務收入

0

 

政府補助收入

11,130,741

 

委辦收入

0

 

捐贈收入

46,664,241

 

利息收入

316,662

 

股利收入

0

 

銷售貨物或勞務收入

0

 

附屬作業組織收入

0

 

其他收入

19,354,356

 

經費收入合計

77,466,000

2

經費支出

 

 

業務支出

38,909,000

 

行政管理支出

2,907,000

 

銷售貨物或勞務成本

0

 

附屬作業組織支出

35,650,000

 

其他支出

0

 

經費支出合計

77,466,000

3

本期餘絀

0