
【工作計畫】109年度工作計畫暨經費預算
一、計畫依據:108年11月7日第三屆第六次董事會議
二、計畫內容:
工作項目 | 經費預算 (新臺幣元) | 計畫內容 | 預期成果 | 備註 |
兒童照顧服務 | 37,644,000 | 一、文山婦幼中途之家 1.來到關愛之家的懷孕母親能進行完善的產檢,對於各項可預防之疾病能有效阻隔,且能負擔在醫院由醫師生產之相關開銷。 2.協助產婦、寶寶出生後相關所需各項自費醫療及產後照顧。 3.提供在台非本國籍及台灣弱勢家庭兒童奶粉、尿布、食品等日常生活所必需之用品,以及資源連結。 4.協助孩童在學齡階段能進入學校學習知識及社會連結,促進其情感及人際互動正向發展。 5.協助在台新住民婦女取得身分及後續資源連結。 二、南港關愛家園 1.完成擴充30位0-2歲床位。 2.安置個案能達成8成個案皆有公部門補助,並與公部門達成正向合作關係。 3.申請公司企業補助款項以及急難補助的支持。 4.生活照護:提供住所、活動空間及膳食,針對不同年齡嬰幼兒分別規劃照護。 5.心理及行為輔導:針對不同年齡層嬰幼兒給予不同生活及心理輔導,以滿足嬰幼兒生理/心理需要為首要照護原則。 6.健康管理服務:定期陪同嬰幼兒一般看診、健檢、預防接種、醫療復健、心智發展評估。 三、高雄關愛家園 1.生活照護:提供住所、活動空間及膳食,針對不同年齡嬰幼兒分別規劃照護。 2.心理及行為輔導:針對不同年齡層嬰幼兒給予不同生活及心理輔導,以滿足嬰幼兒生理/心理需要為首要照護原則。 3.健康管理服務:定期陪同嬰幼兒一般看診、小兒健檢、預防接種、醫療復健、心智發展評估,連結醫療資源,提供專業治療,增進發展狀況。 4.休閒活動:陪伴兒童每週外出運動或參與戶外活動。 5.返家準備:與原生家庭會面,聯繫感情,維持親子關係,做好返家準備。 6.協助轉介至收出養服務單位:協助轉介出養服務單位,讓無法返回原生家庭兒童被合適家庭收養。 7.離園家童關懷:離園1年內2個月電話關懷一次,了解孩童適應情況。 8.早期療育:依據發展篩檢量表,觀察孩童是否符合年齡之發展,有無特殊差異,媒合相關資源,協助孩童接受早期療育、醫療治療與追蹤。 9.兒少保護相關宣導:依據孩童年齡,辦理自我保護訓練,陪伴引導孩童看繪本學習。 |
一、文山婦幼中途之家 1.每年預期達成60位孕產婦醫療協助及產後照顧。 2.預計達成1200人次外展孩童生活用品協助。 3.預計成120人次新住民兒童教育資源補助連結。 4.針對個別化需求,從旁觀察介入資源是否符合。 二、南港關愛家園 1.首年服務量達到300人次。 2.每週對於會內嬰幼童,進行一次的感統課程。 3.預計每季進行一場全院型災害預防演習。 三、高雄關愛家園 1.每月2次針對兒童進行衛教。 2.透過遊戲培養嬰幼兒認知發展、肢體動作發展、手部操作能力及語言發展。 3.園生接受醫療服務,每年達到總次數的三分之二。 4.每週2次陪伴兒童外出活動。 |
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受愛滋影響人群照顧服務 | 32,712,000 | 一、台北及屏東成人中心服務目標包含: 1.聘雇社政醫療專業人員。 2.個案生活照顧、緊急紓困、就醫就診、心理諮商與輔導、購置營養品、添購長照復健設備器材。 3.優先聘僱弱勢及愛滋個案輔導就業。 二、新設長期照顧機構專案 : 1.完成住宿型長照機構硬體設置與立案。 2.提供愛滋感染群體獲得完整並有配套機制全人服務,維持有尊嚴的生命延續。 3.使無依案主或家庭支持功能薄弱的案主,在日常生活起居物品需不虞匱乏,也能有足夠數量的專業人員提供服務及陪伴,使其無論在身心上皆能健全發展。 4.喚起社會安全網的支持,提升家庭支持度,讓案主在有能力的情況下可以回歸社會,提供其社會功能。 |
一、台北及屏東成人中心服務目標包含: 1.收容人數:每月平均收容80人*30天=2,400人次以上。 2.方案提供伙食次數:每月平均收容80人*3次*30天=7,200人次以上。 3.醫療協助紓困費用支出:編列70萬元/年預算,以協助案主的就醫穩定。 4.協助醫療就醫:協助醫療就醫就診服務,可以讓案主持續接受醫藥治療,達到穩定病情,預期每月可提供服務次數達80次/月以上 。 5.社工提供社會服務:次數每月1次*80人=80人次以上。 6.穩定服藥:個管師協助抗愛滋藥物服藥規則性訓練服務,監督服藥情形,可以讓案主續接受穩定性規則服藥治療,預期穩定服藥之人數可佔總服藥人數之比例達90%以上。 7.團體活動:每月1次,透過各式各樣活動,給予個案接觸社會的機會,增加個案返回社區之意願。 8.就業輔導:有工作能力感染者提供工作資訊及轉介服務次數每月2次以上。 9.專業人員教育訓練:社工員及個管師每年教育訓練20小時以上。 二、新設長期照顧機構專案 1.首年服務量達到50人次。 2.預計每季進行一場全院型災害預防演習。 3.住民接受之抗病毒治療比例達95%以上。 |
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校園愛滋防治宣導 | 1,369,000 | 一、前往校園辦理宣導活動100場,重點針對中學以上學生,包含大學生及教師。針對不同學制(普通中學、高級中學、大學、教師等)設計不同的教材,讓講師依據對象及需求彈性運用,宣講內容包含:愛滋基本知識(如三大傳染途徑)以及愛滋防治技能(如治療作為預防、安全性行為、保險套操作教學及篩檢資源連結,另針對高中以上學生,則會視情況給予預防性投藥基本概念)。 二、其中教育部所認定偏鄉學校,約有240間為中學以上學校,且關愛之家過去前往偏鄉學校宣講的經驗,偏鄉學校就讀學生之家庭,有過半為單親、失親、隔代教養(祖父母承擔養育責任)或於親友家寄讀等狀況,學生未成年懷孕也屢見不鮮。因此預計本方案至少提供40場給予偏鄉或缺乏資源之學校學生,佔本次方案場次數的40%。 三、計劃執行議題式教學法5場,以新的教學方式帶領課程,目標以國高中學校為主。 |
一、講師及工作人員必須實際執行校園愛滋宣導。 二、講師皆能自行收集愛滋防治教育之素材,並且分享。 三、參與場次達標100場(偏鄉學校40場)。四、參與人數達標8,000人次。 |
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國際交流事務 | 264,000 | 一、參加國際會議,宣傳本會工作接受新知。 二、進行國際交流及參訪活動,海外各服務工作站例行視察。 |
一、出席國際會議,申請擺設攤位,做成會議出差報告。 二、安排1次國際交流參訪。 |
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社會資源連結 | 2,570,000 | 開發與維繫既有社會資源;舉辦參與各類理念推廣活動等。 | 1.增加社會合作拜訪至少24家民間單位,並達到5家以上之理念推廣合作案。 2.增加100位長期支持者。 3.促成3則協助宣傳關愛之家的報導/專題/電視之理念推廣內容露出。 4.媒合志工參與至少70位。 |
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合 計 | 74,559,000 |
三、年度經費預算:
項目 |
預算數 |
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類別 |
名稱 |
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1 |
經費收入 |
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服務收入 |
0 |
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政府補助收入 |
11,130,741 |
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委辦收入 |
0 |
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捐贈收入 |
46,664,241 |
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利息收入 |
316,662 |
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股利收入 |
0 |
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銷售貨物或勞務收入 |
0 |
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附屬作業組織收入 |
0 |
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其他收入 |
19,354,356 |
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經費收入合計 |
77,466,000 |
2 |
經費支出 |
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業務支出 |
38,909,000 |
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行政管理支出 |
2,907,000 |
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銷售貨物或勞務成本 |
0 |
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附屬作業組織支出 |
35,650,000 |
|
其他支出 |
0 |
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經費支出合計 |
77,466,000 |
3 |
本期餘絀 |
0 |