102年度業務執行報告書
壹、計劃依據：依據捐助章程第三條所定目的事業之條文辦理、第一屆董事會第三次董事會、第一次臨時會議及第一次臨時會議(重新召開)之決議。
貳、原訂目標：
1. 依據本會宗旨，台灣關愛基金會不受年齡、性別、種族、國籍與宗教的限制，提供無依的嬰幼兒、兒童、少年、愛滋感染者及病友一個安全友善的全人式社區家庭照顧環境。
2. 籌設正式的兒少福利機構及成人長期照護中心，並向所屬主管機關申請立案及開辦各項工作。
3. 規劃完整志工培訓制度及課程。
4. 推動生命教育、反毒教育、健康教育、健走及呼吸保健法等強健身心活動事項。
5. 積極參與國際愛滋防治及宣導。
6. 與民間企業或團體透過舉辦愛滋相關會議、藝文…等活動，義賣、義演等宣傳活動，以募集本會經費。
参、實施內容：
| 工作內容 | 實施內容 | 經費預算 (新臺幣元) | 執行經費 | 預定進度 | 備註 | ||
| 起 | 迄 | ||||||
| 基金會年度日常營運 |
|
6,988,956 | 2,696,217 | 38.58% | 2013年 1月 | 2013年 12月 | |
| 海外事務 | 參加2013年泰國曼谷亞太地區愛滋會議 | 165,000 | 0 | 0.00% | 2013年 1月 | 2013年 8月 | |
| 愛滋照護工作坊 |
|
0 | 99,352 | 2013年 3月 | 2013年 3月 | ||
| 愛滋、反毒及生命教育校園宣導宣導 | 舉辦至少100場次愛滋、反毒教育防治宣導及全民深呼吸健康管理運動 | 300,000 | 50,000 | 16.67% | 2013年 1月 | 2013年 12月 | |
| 高雄關愛家園申設及營運 | 申設通過後，於限期內開辦及營運，並按安置個案數增聘專業及專職工作人員 | 5,915,685 | 509,892 | 8.62% | 2013年 1月 | 2013年 12月 | |
| 關愛家園長照中心場地協尋、申設及籌設費用 | 聘請專職人員負責場地協尋，並向相關單位申請立案登記及籌設開辦 | 1,000,000 | 4,111,936 | 411.19% | 2013年 1月 | 2013年 12月 | |
| 合計 | 14,369,641 | 7,467,397 | 51.97% | 2013年 1月 | 2013年 12月 | ||
肆、經費來源：
1. 本會現階段的所有開銷仍須仰賴董事會董事的支持，同時也向民間募款，並針對企業機構、志工團體及一般民眾進行籌募，其所有的募款規劃及活動都遵循勸募條例的規定辦理。另外再視年度內實際營運情況，結合政府資源，申請適當補助收入。
2. 102年收入概況如下：
| 項目 | 金額(新台幣元) | 百分比 |
| 捐贈收入 | 5,297,667 | 45.87% |
| 利息收入 | 186,826 | 1.62% |
| 補助收入 | 149,352 | 1.29% |
| 義賣收入 | 5,900,665 | 51.09% |
| 其他收入 | 16,000 | 0.14% |
| 合計 | 11,550,510 | 100% |
伍、效益：
1. 志工培訓制度及課程規劃與執行：
(1) 由於本會服務對象的特殊性，加上一般社會大眾對於愛滋知識易產生錯誤觀念，進而對愛滋感染者衍生莫名的恐懼感及對病友的歧視，使得一般志工卻步投入愛滋服務與關懷的工作，僅完成12小時基本訓練的志工，根本無法提高投入志願服務的意願度。
(2) 關愛之家專注在愛滋病友的安置與照護工作多年，也吸引許多對於愛滋具備基本觀念的志工，願意長期投入病友陪伴服務，以及廣宣本會工作理念的工作。因而促成本會希望能透過組織現有志工群，經過專業的訓練後，以利長期發楊關愛之家的服務精神，並發揮其影響力，召募更多志工加入。
(3) 初擬本會志工培訓制度，並長期安排固定志工管理人員及志工服務的相關規則，進而實際完成志工管理人員與志工基本訓練及進階訓練課程的規劃。雖然在志工召募、培力各項工作仍顯得經驗嚴重不足，在越來越多關愛志工的加入下，讓本會的志工團隊能初具雛形。
(4) 本會已於102年7月7日首次舉辦「志工領導人培力」訓練，進一步提升關愛之家長期志工的領導及組織能力，共計21人參與本次訓練課程。
2. 愛滋、反毒及生命教育宣導：
(1) 激發起在校學生們及一般社會民眾的深層同理心，在生命教育的時間當中，得到感動而培養對於生命關懷的能力。
(2) 以柔性訴求使學生知道毒癮者過來人的經驗，讓學生「體會」毒品的可怕以及深遠的影響，而做出正確的選擇。
(3) 讓學生對於「愛滋病」本身產生「了解、消除歧視」以及「自我保護」的能力，而建立出經歷生命教育後的健全人格。
(4) 本會自102年10月底起在官方網站公布所有教育宣導場次申請及執行的狀態。
(5) 102年1月至12月教育宣導場次共計269場，因故取消22場，實際執行247場，人數總計為45,603人。CDC補助偏鄉地區宣導經費5萬元，預計執行10場，本會實際執行121場，達成率1210%；學校自籌7場；桃園縣毒防中心21場；新北市衛生局61場，本會自籌37場。
3. 愛滋照護工作坊：
(1) 本會接受疾病管制署(前衛生署疾病管制局)委託辦理「愛滋照護工作坊」，提供專業的疾病預防工衛教育、臨床護理分享以及「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」應用案例分享，使得各社會福利機構與護理之家第一線服務接觸的社工人員與衛生福利部社會及家庭署、疾病管制署(前內政部社會司、衛生署)相關業務同仁能透過此工作坊深刻瞭解實際臨床需求，建構最友善是竊的多元照護系統。
(2) 受訓對象以內政部社會司本部與所屬機構(包含願者(或主任)、社工各1人)、退輔會依是機構附設護理之家、衛生署署立醫院附設護理之家之主管人員(各1人)辦理訓課程，目標人數70人，實際參加總人數達84人，達成率120%。
(3) 受訓分兩梯次進行：
102年3月15日舉辦第一梯次，主要對象為內政部所屬社會福利機構之院長(或主任)及社工人員與業務同仁，目標人數35人，實際參與人數37人，達成率106%。 102年3月29日舉辦第二梯次，主要對象為衛生署署立醫院附設護理之家、退輔會所屬醫療機構附設護理之家及衛生署本部相關業務同仁，目標人數35人，實際參與人數47人，達成率134%。
4. 海外事務：
(1) 本會藉重關愛之家協會多次參加亞太地區愛滋會議的經驗，攜手合作申請到免費國際村攤位。
(2) 102年11月16日至102年11月22日由關愛之家創辦人暨本會榮譽董事楊婕妤帶領關愛之家工作同仁及志工組團前往參加2013年泰國曼谷亞太地區愛滋會議，與亞洲各國交換長期照護愛滋病患的經驗。
5. 高雄關愛家園兒童安置機構申設及營運：
(1) 高雄關愛家園原址為關愛之家高雄婦幼部，於六年前即由關愛之家協會推動申設立案，其過程相當艱辛，為符合主管機關要求，投入相關軟、硬體建設，最後仍因無法達到主管機關的要求而進度中斷。
(2) 關愛基金會成立後，立即承接重新立案申請的各項工作，也因人事…等問題而延誤時程。102年2月27日向所屬主管機關高雄市社會局遞送交申請文件；3月11日高雄市社會局覆文要求本會補件；4月10日本會按高雄市社會局覆文要求回文補件；4月25日高雄市社會局、衛生局、工務局及違建拆除大隊聯合會勘；5月1日本會完成聯合會勘缺失項目補強工作，經主管機關覆查後，因該房舍既成廚房違建…等相關問題無法在限期內妥善解決，至使立案申請於8月22日再度遭主關機關函覆退回，要求本會補齊資料後再重新送件。
(3) 本會預計於103年度內針對高雄社會局對於建物的要求進行改善工程，待完竣後再重新遞送申請文件。
6. 關愛家園成人長照中心場地協尋、申設及籌設：
(1) 關愛之家信義成人中心因房東急欲出售房舍而於102年1月份無預警通知要求搬遷，其消息經媒體報導後，得許多善心人士主動來電告知欲將其房舍租任給關愛之家，己經現場評估後，選定位於新北市中和區。於第一屆董事會重新召開第一次臨時會議中提報新北市中和場地概況，並承蒙董事會鼎力支持，與關愛之家協會共同籌設成人長照中心，以做為關愛之家北區照護示範點為目標。
(2) 1月28日承租明德禪寺二樓場地簽約；2月27日邀請建國工程場勘，並協助場地規劃、整修與建置…等各項工作；4月15日承租明德禪寺一樓場地，並前往民間公證人服務處辦理一、二樓房屋租約公證，合約期限為十年；5月1日至5月10日進行第一階段衛浴設備整修施工；5月31日前完成購置病床…等相關所需設備，並完成信義成人部重症住民搬遷工作後，隨即進行後續階段性建設工作。
(3) 接受本會成人照護中心安置的個案皆因經濟、生理及心理因素等因素需要提供協助，經社工及護理師評估是否需要短、中、長期安置照護，協助取得適切的社會資源，以維持基本生活水準，並提供個案管理、生活輔導、身心健康狀況持續追蹤與健康諮詢、就醫安排、就業諮詢、文康活動等項服務。
(4) 至102年12月31日止，已達滿床數22床，尚有5名個案等待床位中。因此本中心依據現有場地再進行增設床位之規劃，以利符合個案之需求。