103年度業務執行報告書
壹、計劃依據：
一、 依據本會捐助章程所定目的事業之條文。
二、 本會第一屆董事會及第二屆董事會各次董事會議決議。
貳、原訂目標：
一. 依據本會宗旨，台灣關愛基金會不受年齡、性別、種族、國籍與宗教的限制，提供無依的嬰幼兒、兒童、少年、愛滋感染者及病友一個安全友善的全人式社區家庭照顧環境。
二. 聘僱專業人力協助關愛之家管理安置中心及照護個案之工作；同時籌設正式的兒少福利機構及成人長期照護中心，並向所屬主管機關申請立案及開辦各項工作，提供愛滋重症病患完善的長期照護環境。
三. 推動愛滋防治教育、生命教育、反毒教育、健康教育、健走及呼吸保健法等強健身心活動事項。接受校園、社區及民間企業或團體申請或邀約，舉辦至少200場次以上。
四. 開設及經營關愛小舖跳蚤市集庇護商店，聘雇專職人員管理庇護商店、培訓及提供愛滋個案就業機會，進而輔導個案獨立自主及外展就業。
五. 針對北、中、南、東各區公、私立長照中心護理師及照服員辦理愛滋照護工作坊，指導及分享關愛之家在愛滋重症照護多年的經驗，期盼各機構皆能接納愛滋個案，並投入實際長期照護的工作。
六. 結合民間企業或團體合作，對一般社會大眾舉辦公益講座，擴大認識愛滋、了解愛滋、預防愛滋，共同參與愛滋防治工作並進而認同關愛之家的服務理念。
七. 透過志工說明會及培訓課程，讓有意願參與愛滋志工服務者更深層了解自我並發揮專長投入愛滋志願服務相關工作。
八. 積極參與國際愛滋防治、宣導、援助、照護工作及各項交流活動。
九. 與民間企業或團體透過舉辦愛滋相關會議、藝文、講座…等活動，義賣、義演等宣傳活動，以募集本會經費。
参、實施內容：
| 工作內容 | 實施內容 | 經費預算 (新臺幣元) | 執行經費 | % | 預定進度 | 備註 | |
| 起 | 迄 | ||||||
| 關愛家園兒少安置機構場地協尋、申設及營運專案 | 申設通過後，於限期內開辦及營運，並按主管機關要求聘雇專業及專職工作人員、協尋其他合適房舍 | 5,705,216 | 1,137,960 | 19.95% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 關愛家園成人長照中心場地協尋、申設及籌設費用專案 | 聘請專職人員協助關愛之家管理中途之家、聘僱護理師及社工師專業人員投入照護工作、協尋符合主管機關立案要求場地，並向相關單位申請立案登記及籌設開辦 | 15,352,492 | 4,410,799 | 28.73% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 愛滋、反毒、生命教育及全民深呼吸健康管理宣導專案 | 舉辦至少200場次校園、社區及民間企業或團體愛滋、反毒教育防治宣導及全民深呼吸健康管理運動 | 1,597,332 | 645,190 | 40.39% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 關愛小舖跳蚤市集庇護商店專案 | 聘雇專職人員管理庇護商店、培訓及提供愛滋個案就業機會、輔導個案外展就業 | 1,696,196 | 2,069,385 | 122.00% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 愛滋照護工作坊專案 | 針對北、中、南、東各區公、私立長照中心護理師及照服員辦理愛滋照護工作指導及經驗分享 | 348,000 | 137,958 | 39.64% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 公益講座專案 | 結合民間企業或團體合作，辦理公益講座 | 306,600 | 42,080 | 13.72% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 志工訓練專案 | 志工招募說明會及志工培訓 | 245,000 | 0 | 0% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 海外事務專案 | 參加2014年澳洲世界愛滋會議、第三屆深圳慈善交流會參展、籌設廣州辦公室、受愛滋影響貧困兒童資助計畫 | 6,729,000 | 138,805 | 2.06% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 募款活動專案 | 執行勸募活動計畫，舉辦募款相關活動，以募集本會經費 | 3,500,000 | 2,131,910 | 60.91% | 2014年1月 | 2014年12月 | |
| 合計 | 35,479,836 | 10,714,087 | 30.20% | ||||
肆、經費來源：
一、 本會董事會各位董事支持。
二、 與關愛之家協會的相互支援。
三、 視年度內實際營運情況，結合政府資源，申請主管機關適當補助。
四、 民間募款，並針對企業機構、志工團體及一般民眾進行籌募。
五、 二手商品義賣。
六、 其他善心人士捐助。
七、 以上所有募款規劃皆遵循公益勸募條例之相關規定，並向衛生福利部社會及家庭署申請勸募字號，經核可後開始辦理勸募活動。
八、 103年收入概況如下：
| 項目 | 金額(新台幣元) | 百分比 |
| 財產收入 | 0 | 0% |
| 利息收入 | 89,268 | 0.61% |
| 捐贈收入 | 4,148,880 | 28.13% |
| 政府補助 | 350,000 | 2.37% |
| 業務收入 | 10,160,419 | 69.89% |
| 其他收入 | 0 | 0% |
| 合計 | 14,748,567 | 100% |
伍、效益：
一、 關愛家園兒少安置機構場地協尋、申設及營運專案：
(一) 103年度配合高雄市社會局之要求，高雄房舍進行整修，包含社會局認定之違建拆除及房舍修復等；預計重新向主管機關提出立案申請，積極爭取於104年度取得申設取可並隨即開辦無依兒少安置業務。
(二) 103年度設有一名主任，一名社工、一名護理師及一名家事服務員。103年度亦協助關愛文山婦幼中途之家短期安置5名無依兒少及一名落難外籍移工。
二、 關愛家園成人長照中心場地協尋、申設及籌設費用專案：
(一) 協助關愛之家協會成人中途之家之管理並建置合理照護人力，並建立完善短、中及長期愛滋重症患者照護、安置體系。
(二) 二期改裝工程完成後，新增重症床數為17床，一般病床數32床，合計共49床。
(三) 103年度HIV新開案成人數：36位，結案成人數：20位(以上皆不包括非HIV以及外籍HIV個案)
(四) 積極請官方協尋及獲得合適設立場所，並進行軟、硬體之規劃與建置，並向主管機關提出立案申請。
三、 愛滋、反毒、生命教育及全民深呼吸健康管理宣導專案：
(一) 從偏鄉到都市各級學校開展宣導工作，進而與民間社團合作，將防治教育深入社區、一般企業與機關團體各族群。
(二) 激發深層同理心，藉由生命教育的分享中，得到感動而培養對於生命關懷的能力。以柔性訴求使學生知道毒癮者過來人的經驗，讓學生「體會」毒品的可怕以及深遠的影響，而做出正確的選擇。
(三) 讓學生對於「愛滋病」本身產生「了解、消除歧視」以及「自我保護」的能力，而建立出經歷生命教育後的健全人格。
(四) 藉由推廣全民深呼吸自我健康管理，遠離「亞健康」體態。
(五) 103年度總場次97場，宣導人次22485人次，約比102年度減少50%，故本年度專案效益減少50%，其成效不若往年豐碩，經提報董事會後，於104年積極展開此項業務之拓展。
(六) 教育宣導後並收集講座回饋單作為往後校園宣導提升與精進的依據。亦同時發放基金會自編教材，以提供學校教師自製教材及設計教案之用。。
四、 關愛小舖跳蚤市集庇護商店專案：
(一) 聘僱具有自主能力且願意獨立的安置個案擔任店員，提供職業培訓，輔導個案外展就業，建立其獨立自主之信心，進而協助其早日回歸社會為目標。
(二) 目前已聘僱一名輔導員擔任店長，藉以輔導有行為能力之感染者個案，並已聘僱一位感染者個案擔任助理輔導員協助輔導有意重返社會與職場之個案。截至103年12月31日止共輔導個案5人次，該輔導內容包括：定期按時回診、服藥順從性、基本身體照護調養及生活適性之調整；外展後並定期追蹤訪視獨立生活及就業狀況。
(三) 目前小舖將民眾所捐贈家中閒置不用的物品都能再賦予第二生命，創造非凡的價值；目前小舖收入皆全數投入本會各項專案之業務使用。
五、 愛滋照護工作坊專案：
(一) 藉由工作坊的課程，分享關愛之家多年在愛滋重症病患長期照護工作的經驗。
(二) 103年度工作坊共舉辦4場(北區、中區、南區及東區)，總參與人數為335人；參與學員約七成為護理人員，兩成為社工及其他助人工作者，一成為其他職業。
(三) 工作坊內容除包含醫護及社工專業知能課程，亦包含小組互動，議題討論、上台發表等參與式學習活動，藉以加強學員之參與度及學習成效。
(四) 期勉參與本會愛滋照護工作坊之學員能積極影響所任職之單位，使其不再拒收愛滋感染個案。惟該項職能之培訓仍在初期發展階段，且一般長照機構皆未能接納安置收容愛滋個案，經疾管署中區辦公室主任預估本項工作，勢必須持續執行5至10年方能獲得顯著成效。
六、 公益講座專案：
(一) 人生教練成長顧問公司與關愛之家合作，推出「正向思維鍛鍊」公益募款訓練課程，在台北首席會議中心舉行，參加學員約25人。
(二) 自103年度起，每月第三週之週日上午，於牯嶺街小劇場與尼古瑪瑜珈師資團隊合作舉辦「關愛瑜珈」活動，每月皆吸引30位左右之學員參與，累積當年度約360人次。
(三) 參與民眾在學習進修之餘，亦可透過課程中了解愛滋並輕鬆付出愛心。
七、 志工訓練專案：
(一) 已配合台北市政府社會局之要求及指導下，本會重新調整包含志工招募及培訓相關規定之制定與執行。
(二) 並預計於104年成立一處關愛之家志工專屬服務中心，作為志工招募、培訓、活動、會議及其他各項志工業務之場所。
(三) 103年度與寰宇希望志工服務隊接洽，安排每2個月中和成人中心進行服務，合計約240人次；高雄關愛家園整年度合計75人次。
八、 海外事務專案：
(一) 103年7月17日至27日關愛之家創辦人暨基金會榮譽董事楊婕妤女士帶領關愛之家工作人員及志工團隊前往澳洲墨爾本參加世界愛滋會議。
(二) 第二屆中國民間兒童養育研討會在南京舉行，關愛之家受邀參加，由關愛基金會執行長林郁修及鄭州關愛之家辦公室主任趙明輝代表出席；共有60多間民間兒童養育機構負責人、兩岸專家學者及基層孤殘棄嬰收養院負責人及媒體人員共三百多人與會，會中亦邀請到台灣彭懷真老師出席。
(三) 第三屆深圳慈善交流會參展由本會公關企劃部郭立凱主任出席，並與兩岸三地之公益團體及非營利組織進行交流活動。
(四) 本會與關愛之家菲律賓籍國際志工李哈拿合作舉辦「被遺忘的人群‧愛的一瞥」畫展暨慈善募款活動，2014年9月29日至10月2日於台灣省天主教會新竹教區之潔愛關懷中心展出，2014年10月7日至10月19日於台北文創互動故事咖啡館展出，其義賣畫作所得皆全數投入本會各項專案之業務使用。
九、 募款活動專案：
(一) 103年度公益勸募活動自103年1月1日至12月31日共募得1,325,659元，其中包含每月關愛瑜珈、W飯店路跑、李哈拿畫展義賣及各項義賣收入，以上收入皆用於中和成人照護中心房租費用，其不足金額由基金會行政業務項下支應。v